Como emitir DAPS (Documento Auxiliar de Prestação de Serviço)?

Artigo produzido por Ciane Cabral.

Sua empresa prestou um serviço para um tomador de outro município e ele solicitou que seja emitido um DAPS? Neste artigo, irei te explicar como emitir esse documento.

O DAPS é o (Documento Auxiliar de Prestação de Serviço), um documento exigido por alguns municípios para facilitar o controle dos serviços prestados por empresas de fora do município e para gestão das retenções, principalmente do ISS. Esse documento deve ser o espelho da nota fiscal de serviço, então antes de emitir o DAPS, você deve emitir a nota fiscal no seu município.

O acesso ao portal para emissão do DAPS. Mas, primeiro é necessário fazer seu cadastro e aguardar a aprovação do município.

Após aprovação do cadastro, sua empresa está apta a emitir o DAPS. Vamos lá?

É importante mencionar que realizamos o passo a passo específico do Portal do Município de Vitória da Conquista, entretanto, a maioria dos municípios possuem uma área específica para emissão de documento auxiliar de prestação de serviço e seguirá a mesma teoria do passo a passo abaixo.

Como emitir DAPS

1. Acesse o portal da Nota Fiscal Eletrônica do seu Município, coloque seu usuário e senha e faça o login. Após, acesse o menu "Substituição Tributária" -> "Emissão DAPS pelo Prestador" -> digite o CPF/CNPJ em "Documento" e clique na Lupa para que seja feita a procura do tomador.

2. Acesse o menu "Substituição Tributária" -> "Emissão DAPS pelo Prestador" -> digite o CPF/CNPJ em "Documento" e clique na Lupa para que seja feita a procura do tomador.

3. Caso o tomador não esteja cadastrado na base de dados como um contribuinte do município, o sistema enviará a seguinte mensagem: “O Documento não consta no sistema como contribuinte do município!”. Lembrando que um DAPS só poderá ser emitido para um contribuinte do município;

Para cadastrar um novo tomador. Acesse a opção: Clique aqui para cadastrar um novo tomador.”

4. Na tela de Cadastro do Tomadores, preencha com as informações solicitadas e para finalizar clique no botão Gravar;

5. Em Dados da nota Auxiliar informe a data de emissão da nota -> no campo serviço digite o número do serviço de acordo com a lista de Serviços Municipal -> Regime de Tributação escolha a opção de acordo com o regime do contribuinte tomador -> Tipo de nota escolha de acordo com a sua nota fiscal > número da nota informe o número Nota Fiscal que está sendo cadastrada.

6. No campo Valor digite o valor total dos serviços prestados, a > Alíquota vai ser preenchido automaticamente referente ao serviço municipal escolhido > Dedução deve ser digitado o valor da dedução em moeda, se o serviço escolhido permitir a dedução > Número Alvará digite o número do alvará se o serviço for do tipo construção civil, e a descrição do serviço.

7. Se houve retenção dos impostos federais na nota fiscal, selecione a opção de sua preferência para cálculo das retenções e confira o valor líquido.

8. Após isso, selecione a opção gravar e depois impressão para que você consiga salvar seu DAPS. Caso deseje consultar outros, vá na opção Consultar DAPS.